保定市女子职业中专学校2024年度预算信息公开-保定市女子职业中专

保定市女子职业中专学校2024年度预算信息公开

2024/2/23 发布：财务处

保定市女子职业中专学校收支预算

单位预算收支总表

360012保定市女子职业中专学校		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4720.40	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入	166.00	四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出	3908.89
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	624.73
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	169.11
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	253.09
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	4886.40	本年支出合计	4955.82
33	上年结转结余	69.42	年终结转结余
34	收入总计	4955.82	支出总计	4955.82

单位预算收入总表

360012保定市女子职业中专学校					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4955.82	4886.40	4720.40	166.00						69.42
2	205	教育支出	3908.89	3839.47	3701.17	138.30						69.42
3	20503	职业教育	3908.89	3839.47	3701.17	138.30						69.42
4	2050302	中等职业教育	3208.89	3139.47	3001.17	138.30						69.42
5	2050399	其他职业教育支出	700.00	700.00	700.00
6	208	社会保障和就业支出	624.73	624.73	612.88	11.85
7	20805	行政事业单位养老支出	624.73	624.73	612.88	11.85
8	2080502	事业单位离退休	311.20	311.20	311.20
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.53	313.53	301.68	11.85
10	210	卫生健康支出	169.11	169.11	162.15	6.96
11	21011	行政事业单位医疗	169.11	169.11	162.15	6.96
12	2101102	事业单位医疗	104.05	104.05	99.31	4.74
13	2101103	公务员医疗补助	65.06	65.06	62.84	2.22
14	221	住房保障支出	253.09	253.09	244.20	8.89
15	22102	住房改革支出	253.09	253.09	244.20	8.89
16	2210201	住房公积金	253.09	253.09	244.20	8.89

单位预算支出总表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4955.82	3569.05	1386.77
2	205	教育支出	3908.89	2522.12	1386.77
3	20503	职业教育	3908.89	2522.12	1386.77
4	2050302	中等职业教育	3208.89	2522.12	686.77
5	2050399	其他职业教育支出	700.00		700.00
6	208	社会保障和就业支出	624.73	624.73
7	20805	行政事业单位养老支出	624.73	624.73
8	2080502	事业单位离退休	311.20	311.20
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.53	313.53
10	210	卫生健康支出	169.11	169.11
11	21011	行政事业单位医疗	169.11	169.11
12	2101102	事业单位医疗	104.05	104.05
13	2101103	公务员医疗补助	65.06	65.06
14	221	住房保障支出	253.09	253.09
15	22102	住房改革支出	253.09	253.09
16	2210201	住房公积金	253.09	253.09

单位预算财政拨款收支总表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4720.40	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	3770.59	3770.59
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	612.88	612.88
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	162.15	162.15
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	244.20	244.20
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	4720.40	本年支出合计	4789.82	4789.82
33	年初财政拨款结转和结余	69.42	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	69.42
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	4789.82	支出总计	4789.82	4789.82

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4789.82	3466.37	1323.45
2	205	教育支出	3770.59	2447.14	1323.45
3	20503	职业教育	3770.59	2447.14	1323.45
4	2050302	中等职业教育	3070.59	2447.14	623.45
5	2050399	其他职业教育支出	700.00		700.00
6	208	社会保障和就业支出	612.88	612.88
7	20805	行政事业单位养老支出	612.88	612.88
8	2080502	事业单位离退休	311.20	311.20
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.68	301.68
10	210	卫生健康支出	162.15	162.15
11	21011	行政事业单位医疗	162.15	162.15
12	2101102	事业单位医疗	99.31	99.31
13	2101103	公务员医疗补助	62.84	62.84
14	221	住房保障支出	244.20	244.20
15	22102	住房改革支出	244.20	244.20
16	2210201	住房公积金	244.20	244.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3466.37	3233.47	232.90
2	301	工资福利支出	2928.98	2928.98
3	30101	基本工资	953.29	953.29
4	30102	津贴补贴	167.60	167.60
5	30107	绩效工资	1081.72	1081.72
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.68	301.68
7	30110	职工基本医疗保险缴费	99.31	99.31
8	30111	公务员医疗补助缴费	62.84	62.84
9	30112	其他社会保障缴费	18.34	18.34
10	30113	住房公积金	244.20	244.20
11	302	商品和服务支出	232.90		232.90
12	30201	办公费	30.00		30.00
13	30205	水费	5.04		5.04
14	30206	电费	11.76		11.76
15	30207	邮电费	1.92		1.92
16	30208	取暖费	113.68		113.68
17	30215	会议费	1.84		1.84
18	30216	培训费	9.84		9.84
19	30217	公务接待费	2.00		2.00
20	30228	工会经费	18.32		18.32
21	30229	福利费	23.84		23.84
22	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
23	30299	其他商品和服务支出	11.96		11.96
24	303	对个人和家庭的补助	304.49	304.49
25	30302	退休费	300.33	300.33
26	30305	生活补助	3.53	3.53
27	30309	奖励金	0.63	0.63

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.70	4.70
2	一、因公出国（境）费
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费
4	其他因公出国（境）费
5	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70
6	其中：公务用车购置费
7	公务用车运行维护费	2.70	2.70
8	三、公务接待费	2.00	2.00

保定市女子职业中专学校2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市女子职业中专学校2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面贯彻国家教育方针，坚持依法办学，自主管理学校，为社会培养实用技术应用人才，做好教育、教学工作，促进学校持续、稳定、健康发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市女子职业中专学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4955.82万元，其中：一般公共预算收入4720.40万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入166.00元，单位资金收入0万元，上年结转结余69.42万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市女子职业中专学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4955.82万元，其中基本支出3569.05万元，包括人员经费3336.15万元和日常公用经费232.90万元；项目支出1386.77万元，主要为提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划、提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费、中职免学费市级配套、中职学校生均经费（含校园环境设备维护）、女职聘用人员项目、提前下达2023年现代职业教育质量提升计划-中职等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4955.82万元，较2023年预算增加358.91万元，其中：基本支出增加215.93万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加142.98万元，主要为增加提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费等支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.70万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.70万元)；公务接待费2.00万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、女职聘用人员项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P006PJ210084Q		项目名称	女职聘用人员项目
预算规模及资金用途	预算数	48.32	其中：财政资金	48.32	其他资金
	资金用于学校外聘文化课、专业课及实习实训指导教师费用方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			40%	70%	100%
绩效目标	1.用于学校外聘教师费用方面的支出，保障日常教学顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	外聘人员数量	≥10人	年度工作计划
	质量指标	外聘人员年度考核合格率	外聘人员年度考核合格率	≥95%	年度考核结果
	时效指标	资金支付及时率	资金及时足额支付	≥95%	年度工作计划
	成本指标	外聘人员年人均成本	外聘人员年人均成本	≤2万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	教学任务开展的持续性	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生对任课教师的满意度	≥90%	问卷调查

2、提前下达2023年现代职业教育质量提升计划-中职绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060023P00LPN210019A		项目名称	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划-中职
预算规模及资金用途	预算数	69.42	其中：财政资金	69.42	其他资金
	资金用于学校专用设备购置支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.资金用于专用设备购置支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	购置教学实训设备数量	≥50件	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备的验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	项目完工及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成的比率	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务师生人数	≥1500人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(％)	师生满意度(％)	≥90%	满意度调查

3、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项-建档立卡绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P00LPN210026R		项目名称	提前下达2024年省级现代职业教育发展专项-建档立卡
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金
	资金用于学校办公费方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	100%
绩效目标	1.资金用于保障学校日常公用支出，维持教学秩序的稳定、良性运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用品购置率	实际购置办公用品占计划的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	办公任务支撑度	办公任务是否正常开展	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时性	工作任务完成及时性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出成本	≤0.63万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作是否能够持续开展	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	满意度调查

4、提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P00LPN210027D		项目名称	提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金
	资金用于学校专用教学设备及软件购置更新方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.完善学校的教学环境，提升办学档次，为师生创造更加良好的学习和工作氛围。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥200件	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	新购置设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	购置及时率	项目按计划及时购置的情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出成本	≤380万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥3年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥95%	满意度调查

5、提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P004E4R10089D		项目名称	提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金
	资金用于学校日常水电、邮电、物业、维修、劳务、信息网络购置等方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	80%	100%
绩效目标	1.保障教学的顺利进行，提升学校办学档次。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益师生数量	资金保障的师生人数	≥1500人	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	资金及时足额支付比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按时支付的资金占全部支付资金的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	学校正常运转的天数占全年天数的比率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查

6、退休人员独生子女奖励绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P006PJ210096U		项目名称	退休人员独生子女奖励
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金
	资金用于支付退休教师独生子女父母一次性奖励。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				60%	100%
绩效目标	1.资金用于退休教师独生子女父母一次性奖励，保障教师权益，提升独生子女父母幸福感。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励人数	奖励人数	8人	年度工作计划
	质量指标	奖励人员合规率	奖励人员是否符合发放政策	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金按时足额支付	≥95%	年度工作计划
	成本指标	奖励标准	人均奖励标准	3000元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	独生子女父母幸福感提升率	独生子女父母幸福感提升	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获奖教师满意度	≥95%	满意度调查

7、校内助学金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P004E4R100824		项目名称	校内助学金
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	资金用于学生奖学、助学方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.用于校内学生奖学、助学等方面的支出，提高学生积极性，保障贫困学生基本生活。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	资助学生人数	≥50人	校奖助学金资助办法
	质量指标	资金覆盖率	奖助学资金覆盖率	≥3%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥100元	校奖助学金资助办法
效益指标	社会效益指标	受助学生毕业率	受助学生顺利完成学业	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助学生满意率	≥95%	满意度调查

8、中职建档立卡市级配套绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P004E4R10084B		项目名称	中职建档立卡市级配套
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金
	资金用于学校办公费方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.资金用于保障学校日常公用支出，维持教学秩序的稳定、良性进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用品购置率	实际购置办公用品占计划的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	办公任务支撑度	办公任务是否正常开展	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时性	工作任务完成的及时性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出成本	≤2.1万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作是否能够持续开展	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	满意度调查

9、中职免学费市级配套绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P004E4R10083P		项目名称	中职免学费市级配套
预算规模及资金用途	预算数	440.00	其中：财政资金	440.00	其他资金
	资金用于学校日常办公、印刷、物业、差旅、劳务、材料、维修、设备购置等方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障教学顺利进行，维持学校的正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安、保洁人员数量	保安、保洁人员数量	≥30人	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	合格的物业服务占全部物业服务的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按时支付的资金占全部支付资金的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	学校正常运转的天数占全年天数的比率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查

10、中职学校生均经费（含校园环境设备维护）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P00JL6210698U		项目名称	中职学校生均经费（含校园环境设备维护）
预算规模及资金用途	预算数	168.90	其中：财政资金	168.90	其他资金
	资金用于学校维修维护及设备购置方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				5%	100%
绩效目标	1.保障学校教学及办公顺利开展和进行，提升学校整体环境。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置空调的数量	购置空调的数量	≥300台	年度工作计划
	质量指标	购置空调合格率	购置空调合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备按时交付使用	设备按时交付使用的数量占全部购置数量的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	采购总成本	≤160万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	新空调使用年限	新空调使用年限	≥5年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012保定市女子职业中专学校							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							963.92	963.92						963.92
保定市女子职业中专学校小计							963.92	963.92						963.92
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	便携式计算机	A02010108	批	1	150.00	150.00	150.00						150.00
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	138.00	138.00	138.00						138.00
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	乐器	A02450100	批	1	32.00	32.00	32.00						32.00
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	结构化数据	A08060201	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	260.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	260.00	其他中等教育服务	C02039900	批	1	45.00	45.00	45.00						45.00
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	260.00	其他服务	C99000000	批	1	60.00	60.00	60.00						60.00
中职免学费市级配套	440.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.70	2.80	2.80						2.80
中职免学费市级配套	440.00	空调机	A02061804	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
中职免学费市级配套	440.00	组合家具	A05010800	把	4	0.08	0.32	0.32						0.32
中职免学费市级配套	440.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
中职免学费市级配套	440.00	中等专业教育服务	C02030300	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
中职免学费市级配套	440.00	其他服务	C99000000	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
中职学校生均经费（含校园环境设备维护）	168.90	空调机	A02061804	批	1	160.00	160.00	160.00						160.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市女子职业中专学校上年末固定资产金额为15535.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为483.92万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360012保定市女子职业中专学校	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15535.27
1、房屋（平方米）	39942.01	10332.70
其中：办公用房（平方米）	30036.00	7345.62
2、车辆（台、辆）	1	16.36
3、单价在100万元以上的设备
4、其他固定资产		5186.21

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、保定市女子职业中专学校收支预算

单位预算收支总表

360012保定市女子职业中专学校		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4720.40	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入	166.00	四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出	3908.89
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	624.73
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	169.11
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	253.09
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	4886.40	本年支出合计	4955.82
33	上年结转结余	69.42	年终结转结余
34	收入总计	4955.82	支出总计	4955.82

单位预算收入总表

360012保定市女子职业中专学校					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4955.82	4886.40	4720.40	166.00						69.42
2	205	教育支出	3908.89	3839.47	3701.17	138.30						69.42
3	20503	职业教育	3908.89	3839.47	3701.17	138.30						69.42
4	2050302	中等职业教育	3208.89	3139.47	3001.17	138.30						69.42
5	2050399	其他职业教育支出	700.00	700.00	700.00
6	208	社会保障和就业支出	624.73	624.73	612.88	11.85
7	20805	行政事业单位养老支出	624.73	624.73	612.88	11.85
8	2080502	事业单位离退休	311.20	311.20	311.20
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.53	313.53	301.68	11.85
10	210	卫生健康支出	169.11	169.11	162.15	6.96
11	21011	行政事业单位医疗	169.11	169.11	162.15	6.96
12	2101102	事业单位医疗	104.05	104.05	99.31	4.74
13	2101103	公务员医疗补助	65.06	65.06	62.84	2.22
14	221	住房保障支出	253.09	253.09	244.20	8.89
15	22102	住房改革支出	253.09	253.09	244.20	8.89
16	2210201	住房公积金	253.09	253.09	244.20	8.89

单位预算支出总表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4955.82	3569.05	1386.77
2	205	教育支出	3908.89	2522.12	1386.77
3	20503	职业教育	3908.89	2522.12	1386.77
4	2050302	中等职业教育	3208.89	2522.12	686.77
5	2050399	其他职业教育支出	700.00		700.00
6	208	社会保障和就业支出	624.73	624.73
7	20805	行政事业单位养老支出	624.73	624.73
8	2080502	事业单位离退休	311.20	311.20
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.53	313.53
10	210	卫生健康支出	169.11	169.11
11	21011	行政事业单位医疗	169.11	169.11
12	2101102	事业单位医疗	104.05	104.05
13	2101103	公务员医疗补助	65.06	65.06
14	221	住房保障支出	253.09	253.09
15	22102	住房改革支出	253.09	253.09
16	2210201	住房公积金	253.09	253.09

单位预算财政拨款收支总表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4720.40	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	3770.59	3770.59
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	612.88	612.88
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	162.15	162.15
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	244.20	244.20
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	4720.40	本年支出合计	4789.82	4789.82
33	年初财政拨款结转和结余	69.42	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	69.42
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	4789.82	支出总计	4789.82	4789.82

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4789.82	3466.37	1323.45
2	205	教育支出	3770.59	2447.14	1323.45
3	20503	职业教育	3770.59	2447.14	1323.45
4	2050302	中等职业教育	3070.59	2447.14	623.45
5	2050399	其他职业教育支出	700.00		700.00
6	208	社会保障和就业支出	612.88	612.88
7	20805	行政事业单位养老支出	612.88	612.88
8	2080502	事业单位离退休	311.20	311.20
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.68	301.68
10	210	卫生健康支出	162.15	162.15
11	21011	行政事业单位医疗	162.15	162.15
12	2101102	事业单位医疗	99.31	99.31
13	2101103	公务员医疗补助	62.84	62.84
14	221	住房保障支出	244.20	244.20
15	22102	住房改革支出	244.20	244.20
16	2210201	住房公积金	244.20	244.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3466.37	3233.47	232.90
2	301	工资福利支出	2928.98	2928.98
3	30101	基本工资	953.29	953.29
4	30102	津贴补贴	167.60	167.60
5	30107	绩效工资	1081.72	1081.72
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.68	301.68
7	30110	职工基本医疗保险缴费	99.31	99.31
8	30111	公务员医疗补助缴费	62.84	62.84
9	30112	其他社会保障缴费	18.34	18.34
10	30113	住房公积金	244.20	244.20
11	302	商品和服务支出	232.90		232.90
12	30201	办公费	30.00		30.00
13	30205	水费	5.04		5.04
14	30206	电费	11.76		11.76
15	30207	邮电费	1.92		1.92
16	30208	取暖费	113.68		113.68
17	30215	会议费	1.84		1.84
18	30216	培训费	9.84		9.84
19	30217	公务接待费	2.00		2.00
20	30228	工会经费	18.32		18.32
21	30229	福利费	23.84		23.84
22	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
23	30299	其他商品和服务支出	11.96		11.96
24	303	对个人和家庭的补助	304.49	304.49
25	30302	退休费	300.33	300.33
26	30305	生活补助	3.53	3.53
27	30309	奖励金	0.63	0.63

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.70	4.70
2	一、因公出国（境）费
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费
4	其他因公出国（境）费
5	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70
6	其中：公务用车购置费
7	公务用车运行维护费	2.70	2.70
8	三、公务接待费	2.00	2.00

保定市女子职业中专学校2024年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面贯彻国家教育方针，坚持依法办学，自主管理学校，为社会培养实用技术应用人才，做好教育、教学工作，促进学校持续、稳定、健康发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市女子职业中专学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2、支出说明

3、比上年增减情况

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、女职聘用人员项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P006PJ210084Q		项目名称	女职聘用人员项目
预算规模及资金用途	预算数	48.32	其中：财政资金	48.32	其他资金
	资金用于学校外聘文化课、专业课及实习实训指导教师费用方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			40%	70%	100%
绩效目标	1.用于学校外聘教师费用方面的支出，保障日常教学顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	外聘人员数量	≥10人	年度工作计划
	质量指标	外聘人员年度考核合格率	外聘人员年度考核合格率	≥95%	年度考核结果
	时效指标	资金支付及时率	资金及时足额支付	≥95%	年度工作计划
	成本指标	外聘人员年人均成本	外聘人员年人均成本	≤2万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	教学任务开展的持续性	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生对任课教师的满意度	≥90%	问卷调查

2、提前下达2023年现代职业教育质量提升计划-中职绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060023P00LPN210019A		项目名称	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划-中职
预算规模及资金用途	预算数	69.42	其中：财政资金	69.42	其他资金
	资金用于学校专用设备购置支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.资金用于专用设备购置支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	购置教学实训设备数量	≥50件	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备的验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	项目完工及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成的比率	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务师生人数	≥1500人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(％)	师生满意度(％)	≥90%	满意度调查

3、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项-建档立卡绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P00LPN210026R		项目名称	提前下达2024年省级现代职业教育发展专项-建档立卡
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金
	资金用于学校办公费方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	100%
绩效目标	1.资金用于保障学校日常公用支出，维持教学秩序的稳定、良性运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用品购置率	实际购置办公用品占计划的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	办公任务支撑度	办公任务是否正常开展	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时性	工作任务完成及时性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出成本	≤0.63万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作是否能够持续开展	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	满意度调查

4、提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P00LPN210027D		项目名称	提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金
	资金用于学校专用教学设备及软件购置更新方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.完善学校的教学环境，提升办学档次，为师生创造更加良好的学习和工作氛围。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥200件	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	新购置设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	购置及时率	项目按计划及时购置的情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出成本	≤380万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥3年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥95%	满意度调查

5、提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P004E4R10089D		项目名称	提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金
	资金用于学校日常水电、邮电、物业、维修、劳务、信息网络购置等方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	80%	100%
绩效目标	1.保障教学的顺利进行，提升学校办学档次。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益师生数量	资金保障的师生人数	≥1500人	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	资金及时足额支付比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按时支付的资金占全部支付资金的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	学校正常运转的天数占全年天数的比率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查

6、退休人员独生子女奖励绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P006PJ210096U		项目名称	退休人员独生子女奖励
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金
	资金用于支付退休教师独生子女父母一次性奖励。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				60%	100%
绩效目标	1.资金用于退休教师独生子女父母一次性奖励，保障教师权益，提升独生子女父母幸福感。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励人数	奖励人数	8人	年度工作计划
	质量指标	奖励人员合规率	奖励人员是否符合发放政策	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金按时足额支付	≥95%	年度工作计划
	成本指标	奖励标准	人均奖励标准	3000元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	独生子女父母幸福感提升率	独生子女父母幸福感提升	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获奖教师满意度	≥95%	满意度调查

7、校内助学金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P004E4R100824		项目名称	校内助学金
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	资金用于学生奖学、助学方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.用于校内学生奖学、助学等方面的支出，提高学生积极性，保障贫困学生基本生活。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	资助学生人数	≥50人	校奖助学金资助办法
	质量指标	资金覆盖率	奖助学资金覆盖率	≥3%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥100元	校奖助学金资助办法
效益指标	社会效益指标	受助学生毕业率	受助学生顺利完成学业	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助学生满意率	≥95%	满意度调查

8、中职建档立卡市级配套绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P004E4R10084B		项目名称	中职建档立卡市级配套
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金
	资金用于学校办公费方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.资金用于保障学校日常公用支出，维持教学秩序的稳定、良性进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用品购置率	实际购置办公用品占计划的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	办公任务支撑度	办公任务是否正常开展	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时性	工作任务完成的及时性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出成本	≤2.1万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作是否能够持续开展	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	满意度调查

9、中职免学费市级配套绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P004E4R10083P		项目名称	中职免学费市级配套
预算规模及资金用途	预算数	440.00	其中：财政资金	440.00	其他资金
	资金用于学校日常办公、印刷、物业、差旅、劳务、材料、维修、设备购置等方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障教学顺利进行，维持学校的正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安、保洁人员数量	保安、保洁人员数量	≥30人	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	合格的物业服务占全部物业服务的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按时支付的资金占全部支付资金的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	学校正常运转的天数占全年天数的比率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查

10、中职学校生均经费（含校园环境设备维护）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P00JL6210698U		项目名称	中职学校生均经费（含校园环境设备维护）
预算规模及资金用途	预算数	168.90	其中：财政资金	168.90	其他资金
	资金用于学校维修维护及设备购置方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				5%	100%
绩效目标	1.保障学校教学及办公顺利开展和进行，提升学校整体环境。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置空调的数量	购置空调的数量	≥300台	年度工作计划
	质量指标	购置空调合格率	购置空调合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备按时交付使用	设备按时交付使用的数量占全部购置数量的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	采购总成本	≤160万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	新空调使用年限	新空调使用年限	≥5年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012保定市女子职业中专学校							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							963.92	963.92						963.92
保定市女子职业中专学校小计							963.92	963.92						963.92
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	便携式计算机	A02010108	批	1	150.00	150.00	150.00						150.00
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	138.00	138.00	138.00						138.00
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	乐器	A02450100	批	1	32.00	32.00	32.00						32.00
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	结构化数据	A08060201	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	260.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	260.00	其他中等教育服务	C02039900	批	1	45.00	45.00	45.00						45.00
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	260.00	其他服务	C99000000	批	1	60.00	60.00	60.00						60.00
中职免学费市级配套	440.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.70	2.80	2.80						2.80
中职免学费市级配套	440.00	空调机	A02061804	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
中职免学费市级配套	440.00	组合家具	A05010800	把	4	0.08	0.32	0.32						0.32
中职免学费市级配套	440.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
中职免学费市级配套	440.00	中等专业教育服务	C02030300	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
中职免学费市级配套	440.00	其他服务	C99000000	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
中职学校生均经费（含校园环境设备维护）	168.90	空调机	A02061804	批	1	160.00	160.00	160.00						160.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

单位固定资产占用情况表

360012保定市女子职业中专学校	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15535.27
1、房屋（平方米）	39942.01	10332.70
其中：办公用房（平方米）	30036.00	7345.62
2、车辆（台、辆）	1	16.36
3、单价在100万元以上的设备
4、其他固定资产		5186.21

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、保定市女子职业中专学校收支预算

单位预算收支总表

360012保定市女子职业中专学校		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4720.40	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入	166.00	四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出	3908.89
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	624.73
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	169.11
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	253.09
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	4886.40	本年支出合计	4955.82
33	上年结转结余	69.42	年终结转结余
34	收入总计	4955.82	支出总计	4955.82

单位预算收入总表

360012保定市女子职业中专学校					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4955.82	4886.40	4720.40	166.00						69.42
2	205	教育支出	3908.89	3839.47	3701.17	138.30						69.42
3	20503	职业教育	3908.89	3839.47	3701.17	138.30						69.42
4	2050302	中等职业教育	3208.89	3139.47	3001.17	138.30						69.42
5	2050399	其他职业教育支出	700.00	700.00	700.00
6	208	社会保障和就业支出	624.73	624.73	612.88	11.85
7	20805	行政事业单位养老支出	624.73	624.73	612.88	11.85
8	2080502	事业单位离退休	311.20	311.20	311.20
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.53	313.53	301.68	11.85
10	210	卫生健康支出	169.11	169.11	162.15	6.96
11	21011	行政事业单位医疗	169.11	169.11	162.15	6.96
12	2101102	事业单位医疗	104.05	104.05	99.31	4.74
13	2101103	公务员医疗补助	65.06	65.06	62.84	2.22
14	221	住房保障支出	253.09	253.09	244.20	8.89
15	22102	住房改革支出	253.09	253.09	244.20	8.89
16	2210201	住房公积金	253.09	253.09	244.20	8.89

单位预算支出总表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4955.82	3569.05	1386.77
2	205	教育支出	3908.89	2522.12	1386.77
3	20503	职业教育	3908.89	2522.12	1386.77
4	2050302	中等职业教育	3208.89	2522.12	686.77
5	2050399	其他职业教育支出	700.00		700.00
6	208	社会保障和就业支出	624.73	624.73
7	20805	行政事业单位养老支出	624.73	624.73
8	2080502	事业单位离退休	311.20	311.20
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.53	313.53
10	210	卫生健康支出	169.11	169.11
11	21011	行政事业单位医疗	169.11	169.11
12	2101102	事业单位医疗	104.05	104.05
13	2101103	公务员医疗补助	65.06	65.06
14	221	住房保障支出	253.09	253.09
15	22102	住房改革支出	253.09	253.09
16	2210201	住房公积金	253.09	253.09

单位预算财政拨款收支总表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4720.40	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	3770.59	3770.59
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	612.88	612.88
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	162.15	162.15
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	244.20	244.20
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	4720.40	本年支出合计	4789.82	4789.82
33	年初财政拨款结转和结余	69.42	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	69.42
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	4789.82	支出总计	4789.82	4789.82

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4789.82	3466.37	1323.45
2	205	教育支出	3770.59	2447.14	1323.45
3	20503	职业教育	3770.59	2447.14	1323.45
4	2050302	中等职业教育	3070.59	2447.14	623.45
5	2050399	其他职业教育支出	700.00		700.00
6	208	社会保障和就业支出	612.88	612.88
7	20805	行政事业单位养老支出	612.88	612.88
8	2080502	事业单位离退休	311.20	311.20
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.68	301.68
10	210	卫生健康支出	162.15	162.15
11	21011	行政事业单位医疗	162.15	162.15
12	2101102	事业单位医疗	99.31	99.31
13	2101103	公务员医疗补助	62.84	62.84
14	221	住房保障支出	244.20	244.20
15	22102	住房改革支出	244.20	244.20
16	2210201	住房公积金	244.20	244.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3466.37	3233.47	232.90
2	301	工资福利支出	2928.98	2928.98
3	30101	基本工资	953.29	953.29
4	30102	津贴补贴	167.60	167.60
5	30107	绩效工资	1081.72	1081.72
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.68	301.68
7	30110	职工基本医疗保险缴费	99.31	99.31
8	30111	公务员医疗补助缴费	62.84	62.84
9	30112	其他社会保障缴费	18.34	18.34
10	30113	住房公积金	244.20	244.20
11	302	商品和服务支出	232.90		232.90
12	30201	办公费	30.00		30.00
13	30205	水费	5.04		5.04
14	30206	电费	11.76		11.76
15	30207	邮电费	1.92		1.92
16	30208	取暖费	113.68		113.68
17	30215	会议费	1.84		1.84
18	30216	培训费	9.84		9.84
19	30217	公务接待费	2.00		2.00
20	30228	工会经费	18.32		18.32
21	30229	福利费	23.84		23.84
22	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
23	30299	其他商品和服务支出	11.96		11.96
24	303	对个人和家庭的补助	304.49	304.49
25	30302	退休费	300.33	300.33
26	30305	生活补助	3.53	3.53
27	30309	奖励金	0.63	0.63

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012保定市女子职业中专学校			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.70	4.70
2	一、因公出国（境）费
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费
4	其他因公出国（境）费
5	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70
6	其中：公务用车购置费
7	公务用车运行维护费	2.70	2.70
8	三、公务接待费	2.00	2.00

保定市女子职业中专学校2024年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面贯彻国家教育方针，坚持依法办学，自主管理学校，为社会培养实用技术应用人才，做好教育、教学工作，促进学校持续、稳定、健康发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市女子职业中专学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2、支出说明

3、比上年增减情况

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、女职聘用人员项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P006PJ210084Q		项目名称	女职聘用人员项目
预算规模及资金用途	预算数	48.32	其中：财政资金	48.32	其他资金
	资金用于学校外聘文化课、专业课及实习实训指导教师费用方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			40%	70%	100%
绩效目标	1.用于学校外聘教师费用方面的支出，保障日常教学顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	外聘人员数量	≥10人	年度工作计划
	质量指标	外聘人员年度考核合格率	外聘人员年度考核合格率	≥95%	年度考核结果
	时效指标	资金支付及时率	资金及时足额支付	≥95%	年度工作计划
	成本指标	外聘人员年人均成本	外聘人员年人均成本	≤2万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	教学任务开展的持续性	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生对任课教师的满意度	≥90%	问卷调查

2、提前下达2023年现代职业教育质量提升计划-中职绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060023P00LPN210019A		项目名称	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划-中职
预算规模及资金用途	预算数	69.42	其中：财政资金	69.42	其他资金
	资金用于学校专用设备购置支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.资金用于专用设备购置支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	购置教学实训设备数量	≥50件	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备的验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	项目完工及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成的比率	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务师生人数	≥1500人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(％)	师生满意度(％)	≥90%	满意度调查

3、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项-建档立卡绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P00LPN210026R		项目名称	提前下达2024年省级现代职业教育发展专项-建档立卡
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金
	资金用于学校办公费方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	100%
绩效目标	1.资金用于保障学校日常公用支出，维持教学秩序的稳定、良性运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用品购置率	实际购置办公用品占计划的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	办公任务支撑度	办公任务是否正常开展	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时性	工作任务完成及时性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出成本	≤0.63万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作是否能够持续开展	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	满意度调查

4、提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P00LPN210027D		项目名称	提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金
	资金用于学校专用教学设备及软件购置更新方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.完善学校的教学环境，提升办学档次，为师生创造更加良好的学习和工作氛围。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥200件	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	新购置设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	购置及时率	项目按计划及时购置的情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出成本	≤380万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥3年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥95%	满意度调查

5、提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P004E4R10089D		项目名称	提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金
	资金用于学校日常水电、邮电、物业、维修、劳务、信息网络购置等方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	80%	100%
绩效目标	1.保障教学的顺利进行，提升学校办学档次。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益师生数量	资金保障的师生人数	≥1500人	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	资金及时足额支付比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按时支付的资金占全部支付资金的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	学校正常运转的天数占全年天数的比率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查

6、退休人员独生子女奖励绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P006PJ210096U		项目名称	退休人员独生子女奖励
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金
	资金用于支付退休教师独生子女父母一次性奖励。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				60%	100%
绩效目标	1.资金用于退休教师独生子女父母一次性奖励，保障教师权益，提升独生子女父母幸福感。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励人数	奖励人数	8人	年度工作计划
	质量指标	奖励人员合规率	奖励人员是否符合发放政策	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金按时足额支付	≥95%	年度工作计划
	成本指标	奖励标准	人均奖励标准	3000元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	独生子女父母幸福感提升率	独生子女父母幸福感提升	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获奖教师满意度	≥95%	满意度调查

7、校内助学金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P004E4R100824		项目名称	校内助学金
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	资金用于学生奖学、助学方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.用于校内学生奖学、助学等方面的支出，提高学生积极性，保障贫困学生基本生活。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	资助学生人数	≥50人	校奖助学金资助办法
	质量指标	资金覆盖率	奖助学资金覆盖率	≥3%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥100元	校奖助学金资助办法
效益指标	社会效益指标	受助学生毕业率	受助学生顺利完成学业	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助学生满意率	≥95%	满意度调查

8、中职建档立卡市级配套绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P004E4R10084B		项目名称	中职建档立卡市级配套
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金
	资金用于学校办公费方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.资金用于保障学校日常公用支出，维持教学秩序的稳定、良性进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用品购置率	实际购置办公用品占计划的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	办公任务支撑度	办公任务是否正常开展	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时性	工作任务完成的及时性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出成本	≤2.1万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作是否能够持续开展	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	满意度调查

9、中职免学费市级配套绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P004E4R10083P		项目名称	中职免学费市级配套
预算规模及资金用途	预算数	440.00	其中：财政资金	440.00	其他资金
	资金用于学校日常办公、印刷、物业、差旅、劳务、材料、维修、设备购置等方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障教学顺利进行，维持学校的正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安、保洁人员数量	保安、保洁人员数量	≥30人	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	合格的物业服务占全部物业服务的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按时支付的资金占全部支付资金的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	学校正常运转的天数占全年天数的比率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查

10、中职学校生均经费（含校园环境设备维护）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060024P00JL6210698U		项目名称	中职学校生均经费（含校园环境设备维护）
预算规模及资金用途	预算数	168.90	其中：财政资金	168.90	其他资金
	资金用于学校维修维护及设备购置方面的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				5%	100%
绩效目标	1.保障学校教学及办公顺利开展和进行，提升学校整体环境。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置空调的数量	购置空调的数量	≥300台	年度工作计划
	质量指标	购置空调合格率	购置空调合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备按时交付使用	设备按时交付使用的数量占全部购置数量的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	采购总成本	≤160万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	新空调使用年限	新空调使用年限	≥5年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012保定市女子职业中专学校							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							963.92	963.92						963.92
保定市女子职业中专学校小计							963.92	963.92						963.92
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	便携式计算机	A02010108	批	1	150.00	150.00	150.00						150.00
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	138.00	138.00	138.00						138.00
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	乐器	A02450100	批	1	32.00	32.00	32.00						32.00
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	结构化数据	A08060201	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	260.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	260.00	其他中等教育服务	C02039900	批	1	45.00	45.00	45.00						45.00
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	260.00	其他服务	C99000000	批	1	60.00	60.00	60.00						60.00
中职免学费市级配套	440.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.70	2.80	2.80						2.80
中职免学费市级配套	440.00	空调机	A02061804	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
中职免学费市级配套	440.00	组合家具	A05010800	把	4	0.08	0.32	0.32						0.32
中职免学费市级配套	440.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
中职免学费市级配套	440.00	中等专业教育服务	C02030300	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
中职免学费市级配套	440.00	其他服务	C99000000	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
中职学校生均经费（含校园环境设备维护）	168.90	空调机	A02061804	批	1	160.00	160.00	160.00						160.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

单位固定资产占用情况表

360012保定市女子职业中专学校	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15535.27
1、房屋（平方米）	39942.01	10332.70
其中：办公用房（平方米）	30036.00	7345.62
2、车辆（台、辆）	1	16.36
3、单价在100万元以上的设备
4、其他固定资产		5186.21

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。